Evidence Anti Korupsi
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
Perdes SOTK Perbup Tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa Tugas Pokok Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
Perkades Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa SOP Pelayanan |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Undangan Penyususunan Rancangan Perkades Displin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa Undangan Pembahasan perkades Disiplin Perangkat Desa |
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Daftar hadir, Notulensi dan Dokumentasi Penetapan Perkades Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa |
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Formulir Penilaian Kinerja Perangkat Desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI Perkades Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan Perkades Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepetingan SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan Perdes Pungutan Desa (Retribusi Wisata) Perdes Pengelolaan Sampah |
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Undangan pembahasan Perkades Gratifikasi |
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Notulensi, Daftar hadir & Dokumentasi Pembahasan Perkades Pedoman Pengendalian Gratifikasi |
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI |
Surat Edaran Kepada RT Deklarasi Konflik kepentingan Kepala Desa Beserta Keluarga Deklarasi Konflik Kepentingan Perangkat Desa Deklarasi Konflik Kepentingan BUMDes |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
Perencanaan PBJ Tahun 2024 |
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
DRUP & KAK 2024 Dokumen Penyusunan Drup & KAK DRUP & KAK Tahun 2023 |
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
Undangan kepada penyedia |
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa |
Surat Penawaran Pembangunan Talud Lapangan |
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan |
SK TPK Tahun 2023 SK TPK Tahun 2024 |
| 6 | Perjanjian Kerjasama |
Perjanjian Kerja sama Pembangunan Talud |
| 7 | Dokumen penyelesaian pembayaran |
Dokumen Pembayaran Penyedia |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
Perkades tentang Pedoman umum Pakta Integritas SK Tim Kerja Perluasan Desa Anti Korupsi |
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
Pakta Intergritas Kades dan Perangkat Desa |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Undangan pembahasan penyusunan pedoman umum pakta integritas Undangan penetapan perkades pedoman umum pakta integritas |
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Notulensi, daftar hadir dan dokumentasi pembahasan penyusunan perkades pedoman umum pakta integritas Notulensi, daftar hadir dan dokumentasi penetapan perkades pedoman umum pakta integritas Banner Pakta Integritas |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan Aparatur desa |
Undangan evaluasi kinerja Tahun 2023 Undangan penyerahan hasil evaluasi kinerja Tahun 2023 Undangan Monev 2024 Semester I |
| 2 | Notulensi kegiatan |
Notulensi evaluasi kinerja Tahun 2023 Notulensi penyerahan hasil evaluasi kinerja Tahun 2023 Notulensi Monev 2024 Semester I |
| 3 | Daftar hadir |
Daftar Hadir Perangkat Desa Tahun 2022 Daftar Hadir Perangkat Desa Tahun 2023 Daftar Hadir Monev 2024 Semester I |
| 4 | Dokumentasi |
Dokumentasi Evaluasi kinerja Tahun 2023 Dokumentasi penyerahan hasil evaluasi kinerja Tahun 2023 Dokumentasi Monev 2024 semester I |
| 5 | Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Penilaian Kinerja Perangkat Desa Tahun 2023 Rekap penilaian kinerja perangkat desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah |
Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2022 Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kecamatan Tahun 2023 Semester I Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kecamatan Tahun 2024 semeter I Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kecamatan Tahun 2023 semeter II Berita Acara Konfirmasi dan Klarifikasi Penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi Berita Acara Penilaian Desa Anti Korupsi |
| 2 | Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan |
Surat Laporan Hasil Asistensi Perluasan Desa Anti Korupsi |
| 3 | Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung |
|
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten |
Surat pernyataan Kades, Dinpermades & Inspektorart |
| 2 | Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab |
Surat Keterangan dari APH |
| 3 | Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut |
Pencarian Google tentang Tidak adanya Korupsi di Desa Pandemulyo |
| 4 | Surat pernyataan diupload ke website desa |
Surat pernyataan Kades Bukti pernyataan diuploud di Web |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan |
Banner Alur Pengaduan Masyarakat Peraturan Desa Tentang Pembentukan Kampung Restoratif Justice Buku Pelayanan Aduan Masyarakat Buku Aduan Masyarakat |
| 2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) |
Kotak saran Buku Aduan masyarakat Puskesos Tahun 2023 Buku Aduan Masy. melalui Puskesos Tahun 2024 Saran dan Aduan Masyarakat (Google Form) |
| 3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan |
Publikasi melaui Instagram Publikasi melalui FB Posko Restoratif Justice Rekap Saran dan Aduan Masyarakat |
| 4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
|
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat |
Survey Kepuasan Masyarakat Survey persepsi antikorupsi Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat Survey Persepsi Anti Korupsi |
| 2 | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). |
Rekap Survey Persepsi Anti Korupsi Rekap Survey Kepuasan Masyarakat |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 |
SK Standar Pelayanan Minimal |
| 2 | Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) |
Informasi pelayanan Loket Pelayanan Desa Banner Alur Pelayanan Masyarakat Pelayanan Kesehatan masyarakat Testimoni Wisata Tuk Mulyo Akses Pendidikan Anak usia Dini Akses Pendidikan melalui Perpustakaan Desa Akses Pendidikan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kejar Paket C |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) , b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022, c. Alokasi belanja t |
Info Grafis APBDesa 2023 Info Grafis Realisasi APB Desa 2023 Info Grafis APB-Desa 2024 Bukti upload Infografis APBDesa |
| 2 | Lokasi pemasangan: a. Kantor Desa (baliho), b. Dusun (poster atau baliho), c. Website,d. Media sosial, e. lainnya |
Lokasi pemasangan Baliho APBDesa Out door Dokumen Pemasangan Info Grafis APBDes dan Realisasi APBDes di Kantor |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku |
Ikrar Maklumat pelayanan |
| 2 | Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: a. Komitmen dari Aparat Desa, b. Konsekuensi hukum , c. Ditandatangani oleh Kepala Desa |
Maklumat pelayanan |
| 3 | Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster (Lokasi Pemasangan:a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun, b. Di upload di Website dan media sosial |
Banner Maklumat pelayanan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap, b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan, c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nil |
Survei persepsi anti korupsi Deklarasi Kelmbagaan, Tokoh Masy , Agama, Pemuda dll terhadap pencegahan Korupsi |
| 2 | Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut |
|
| 3 | Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
Surat Edaran Gratifikasi |
| 4 | Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: a. undangan, b. daftar hadir, c. notulensi, d. dokumentasi, e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) |
Testimoni Pelayanan Publik Sosialisasi dan Deklarasi Desa Anti Korupsi Video Sosialisasi dan Deklarasi Desa Anti Korupsi Sosialisasi pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan konflik kepentingan Sosialisasi desa antikorupsi oleh tokoh masyarakat |
| 5 | Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) |
Deklarasi Aparatur Desa Pencegahan Konflik Kepentingan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan / pengumuman kepada masyarakat |
Undangan Musdes FGD Pengumuman pelaksanaan kegiatan |
| 2 | Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) |
Hasil Musdes FGD Dokumentasi Pelaksanaan FGD Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Senderan Lapangan |
| 3 | Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir |
Daftar hadir Musdes FGD Daftar hadir dan upah Tenaga Kerja |
| 4 | LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa |
Dokumentasi pelaksanaan pembangunan senderan lapangan sepakbola LPJ Pembangunan Talud Lapangan Tahun 2024 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsi |
Kumpulan Kesenian Desa Pandemulyo Penerapan Budaya anti korupsi pada seni pencak silat Dukungan Tokoh Agama oleh Bpk. Kyai Akhmad Mudakir Dokungan Perangkat Desa dalam Pencegahan Korupsi Tari kreasi Lemburing Angkoro sebagai Implementasi Budaya Anti Korupsi |
| 2 | Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat |
SK Satgas Pelestarian Adat dan Budaya SK KEGIATAN LOKAL DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI DESA ANTI KORUPSI |
